L’Istituto Comprensivo di Trichiana ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012.
Di seguito è possibile prendere visione dei contratti dell’anno 2015:
Saldo fattura n. 2015 10 del 15/04/2015 per corsi di nuoto periodo febbr./apr. 2015 alunni cl. 1^B Sc. Prim. Trichiana
714,40
714,40
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257)
Saldo fattura n. 8715055338 del 16/03/2015 per spese postali mese di gennaio 2015 - Conto n. 30060881-001 Istituto Comprensivo di Trichiana
550,00
550,00
25/03/2015 20/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Poste Italiane - Filiale Belluno A.F. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane - Filiale Belluno A.F. (97103880585)
Saldo fattura n. 20154E28844 dell'08/09/2015 per acquisto materiale facile consumo plessi a.s. 2015/2016
1.871,70
1.871,70
12/10/2015 12/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342)
Saldo fatture n. 190 e n. 195 del 28/09/2015 per acquisto materiale facile consumo Sc. Inf. Navasa a.s. 2015/2016
544,16
544,16
12/10/2015 12/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo fattura n. 20154E15943 del 30/04/2015 per acquisto cancelleria, stampati per esami licenza Sc. Sec. I° gr. a.s. 2014/2015 e cartucce/toner stampanti
552,99
552,99
12/06/2015 12/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 115P del 30/10/2015 per acquisto sedia alunna diversamente abile G.C. Sc. Prim. Trichiana
320,00
320,00
05/11/2015 05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fumagalli S.r.l. (01885850139) Aggiudicatari: Fumagalli S.r.l. (01885850139)
Saldo parte della fattura n. 24K2015 del 30/04/2015 per viaggi d'istruzione a Trento (€ 36,00 prog. "Il Muse: Museo della Scienza") il 24/04/2015 e a Aquileia (€ 290,00 prog. "Visita guidata alla città di Aquileia") il 21/04/2015 Sc. Prim. Limana
4.936,36
4.936,36
12/06/2015 12/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252) Aggiudicatari: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252)
Saldo fattura n. 134 del 23/11/2015 per acquisto lampada per videoproiettore Sc. Prim. Trichiana
80,50
80,50
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Powermedia S.r.l. (04440930826) Aggiudicatari: Powermedia S.r.l. (04440930826)
Saldo fattura n. 11/E del 03/07/2015 relativa al Progetto "CRISALIDE" a.s. 2012/2013
1.065,98
1.065,98
21/07/2015 21/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PEZZATO GREGORIO (PZZGGR56C19H612H) Aggiudicatari: PEZZATO GREGORIO (PZZGGR56C19H612H)
Saldo fattura n. 160/PA del 29/10/2015 per acquisto materiale di pulizia plessi a.s. 2015/2016
1.881,65
1.881,65
05/11/2015 05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257) Aggiudicatari: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257)
Saldo fattura n. 4/16 del 29/10/2015 per acquisto cementite Sc. Sec. I° gr. Trichiana (arte e immagine)
25,80
25,80
05/11/2015 05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Color Points S.r.l. (00296300254) Aggiudicatari: Color Points S.r.l. (00296300254)
Saldo fattura n. FE/32 del 03/09/2015 per acquisto tavolo da lavoro alunna diversamente abile G.C. Sc. Prim. Trichiana
225,00
225,00
10/10/2015 10/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ortopedia Sanitaria OVEST S.r.l. (03942450267) Aggiudicatari: Ortopedia Sanitaria OVEST S.r.l. (03942450267)
Saldo fattura n. 0000127PA del 27/10/2015 per acquisto telefono cordless (n. 3 ricevitori) Sc. Prim. Limana
40,98
40,98
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIEURO S.r.l. (03327030965) Aggiudicatari: UNIEURO S.r.l. (03327030965)
Saldo fattura n. 1/E del 29/05/2015 per progetto "Tutti in scena" a.s. 2014/2015 Sc. Prim. Limana
200,00
200,00
12/06/2015 12/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DELL'OSTA UZZEL GIORGIO (DLLGRG87B27D530D) Aggiudicatari: DELL'OSTA UZZEL GIORGIO (DLLGRG87B27D530D)
Saldo fattura n. 108 del 27/03/2015 - codice prenotazione G123375 e G123376 visita mostra "Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh" a Vicenza il 30/04/2015 cl. 4^A-5^A/B Sc. Prim. Trichiana
352,00
352,00
08/04/2015 08/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Linea d'Ombra S.r.l. Soc. Unipersonale (03746800261) Aggiudicatari: Linea d'Ombra S.r.l. Soc. Unipersonale (03746800261)
Pagamento fattura n. 10/E del 03/07/2015 relativa al Progetto "CRISALIDE" a.s. 2014/2015
1.442,69
1.442,69
21/07/2015 21/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PEZZATO GREGORIO (PZZGGR56C19H612H) Aggiudicatari: PEZZATO GREGORIO (PZZGGR56C19H612H)
Saldo parcella n. 40 del 06/12/2015 per attività di laboratorio creativo "La lanterna del giorno e della notte" c/o la mostra di Sarmede il 27/11/2015 progetto "Arte nella valigia" a.s. 2015/2016 Sc. Inf. S. Antonio
84,00
84,00
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione Maga Camaja (92144330286) Aggiudicatari: Associazione Maga Camaja (92144330286)
Saldo fatture n. 191, n. 193, n. 194 e n. 199 del 28/09/2015 per acquisto materiale di facile consumo Sc. Inf. Trichiana a.s. 2015/2016
671,80
671,80
12/10/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo parte della fattura n. 1/PA del 27/01/2015 per acquisto n. 1 LIM progetto "LIM" Scuola Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2014/2015
4.890,00
4.890,00
25/02/2015 25/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Massaro Promotion di Claudio Basso & C. S.a.s. (04118340266) Aggiudicatari: Massaro Promotion di Claudio Basso & C. S.a.s. (04118340266)
Saldo fattura n. 4-PA del 31/03/2015 per acquisto poltrona operativa su ruote per uffici di segreteria
265,00
265,00
27/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ambienti S.n.c. di Cervo, Narchi, Sommavilla e Bianchet (00850800251) Aggiudicatari: Ambienti S.n.c. di Cervo, Narchi, Sommavilla e Bianchet (00850800251)
Saldo fattura n. 20154E41343 del 18/11/2015 per acquisto cartucce/toner plessi
1.565,87
1.565,87
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342)
Pagamento visita didattica al Museo Ebraico di Venezia cl. 1^A-B-C Sc. Sec. I° gr. Limana ore 10:30/11:00 del 24/04/2015 (n. 50 alunni x € 4,50)
225,00
225,00
13/04/2015 13/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Museo Ebraico di Venezia - Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Museo Ebraico di Venezia - Società Cooperativa Culture (03174750277)
Acquisto libri progetto "Volta la pagina... leggi la storia" a.s. 2014/2015 Sc. Inf. Trichiana
301,52
301,52
23/06/2015 30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Libreria Agor� S.r.l. (00942950254) Aggiudicatari: Libreria Agor� S.r.l. (00942950254)
Saldo fattura n. 0000126/PA del 31/10/2015 per acquisto materiale di pulizia plessi a.s. 2015/2016
1.423,80
1.423,80
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Brhema Paint S.r.l. (02424610265) Aggiudicatari: Brhema Paint S.r.l. (02424610265)
Saldo fattura n. 03/PA/2015 del 15/06/2015 per progetto "Laboratorio di ascolto dell'energia - Do in" a.s. 2014/2015
2.028,00
2.028,00
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Polisportiva Mondo Sport S.r.l. S.D. (01124460252) Aggiudicatari: Polisportiva Mondo Sport S.r.l. S.D. (01124460252)
Saldo fattura n. 173 del 28/01/2015 per acquisto toner stampante uffici di segreteria
100,39
100,39
24/02/2015 24/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 S.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.r.l. (01121130197)
Saldo fattura n. 2015 22 del 05/06/2015 per corsi di nuoto periodo apr./giu. 2015 alunni Sc. Inf. S. Antonio
714,40
714,40
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257)
Saldo parte della fattura n. 6/03 dell'11/06/2015 per corsi di nuoto periodo apr./giu. 2015 alunni cl. 1^B-1^C Sc. Prim. Limana
440,66
440,66
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Sportivamente Belluno S.r.l. (01098730250) Aggiudicatari: Sportivamente Belluno S.r.l. (01098730250)
Saldo fattura n. 170 del 31/08/2015 per acquisto materiale facile consumo Sc. Prim. Trichiana a.s. 2015/2016
1.450,54
1.450,54
11/09/2015 12/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo fattura n. 178 del 31/08/2015 per acquisto materiale facile consumo Sc. Prim. S. Antonio a.s. 2015/2016
452,79
452,79
11/09/2015 12/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo fattura n. 1648 del 29/01/2015 per assistenza software Argo anno 2015
1.028,00
1.028,00
25/02/2015 25/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO Software S.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software S.r.l. (00838520880)
Saldo fattura n. 2015 11 del 15/04/2015 per corsi di nuoto periodo febbr./apr. 2015 alunni cl. 1^A-2^A Sc. Prim. Trichiana
729,60
729,60
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257)
Saldo fattura n. 3448 del 30/10/2015 per acquisto materiale alunni diversamente abili a.s. 2015/2016
110,97
110,97
05/11/2015 05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a. (01063120222)
Saldo fattura n. 81/PA del 22/06/2015 per acquisto materiale di pulizia plessi a.s. 2014/2015
83,10
83,10
30/06/2015 30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257) Aggiudicatari: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257)
Acquisto libri progetto "Unità di apprendimento" - ULSS n. 2 Feltre a.s. 2014/2015 Sc. Inf. Trichiana
141,45
141,45
23/06/2015 30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Libreria Agor� S.r.l. (00942950254) Aggiudicatari: Libreria Agor� S.r.l. (00942950254)
Saldo fattura n. 0000006/PA del 25/06/2015 per progetto "Star bene a scuola" a.s. 2014/2015
1.680,00
1.680,00
30/06/2015 30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAL BORGO EDOARDO (DLBDRD60L21D947U) Aggiudicatari: DAL BORGO EDOARDO (DLBDRD60L21D947U)
Acquisto libri alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
279,20
279,20
23/06/2015 30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Libreria Agor� S.r.l. (00942950254) Aggiudicatari: Libreria Agor� S.r.l. (00942950254)
Saldo fattura n. 16/E/2015 del 08/04/2015 per acquisto n. 2 pc per uffici di segreteria (D.S.G.A. e 1° collaboratore del D.S.)
875,00
875,00
27/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258) Aggiudicatari: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258)
Saldo fattura n. 57 del 27/03/2015 per acquisto materiale progetto "Pittura su sassi" a.s. 2014/2015 Sc. Prim. S. Antonio
33,32
33,32
27/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo parte della fattura n. 24K2015 del 30/04/2015 per visita d'istruzione a Belluno - caserma VV.FF. il 08/04/2015 alunni Sc. Inf. S. Antonio
136,36
136,36
12/06/2015 12/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252) Aggiudicatari: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252)
Saldo fattura n. 169 del 31/08/2015 per acquisto materiale facile consumo Sc. Inf. S. Antonio a.s. 2015/2016
538,98
538,98
11/09/2015 05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo fattura n. 4/E del 25/03/2015 per acquisto n. 20 sedie per alunni Sc. Prim. Limana
328,20
328,20
08/04/2015 08/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Panattoni S.r.l. (00721600252) Aggiudicatari: Panattoni S.r.l. (00721600252)
Saldo fattura n. 3/249 del 21/09/2015 per acquisto registri Sc. Primaria e materiale di cancelleria
86,00
86,00
10/10/2015 10/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CANTELLI S.r.l. Azienda Grafica Commerciale (03062790377) Aggiudicatari: CANTELLI S.r.l. Azienda Grafica Commerciale (03062790377)
Saldo fattura n. 1 PA del 16/01/2015 per visita d'istruzione a Sarmede il 15/01/2015 alunni Sc. Inf. Navasa
200,00
200,00
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Viaggi Elleeffe di De Bon Sergio (DBNSRG57L07L422Y) Aggiudicatari: Viaggi Elleeffe di De Bon Sergio (DBNSRG57L07L422Y)
Saldo fattura n. 168 del 31/08/2015 per acquisto materiale facile consumo Sc. Prim. Limana a.s. 2015/2016
728,31
728,31
11/09/2015 12/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo fattura n. 14/PA del 05/02/2015 per acquisto licenza d'uso Argo Bilancio Web
250,00
250,00
24/02/2015 24/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO NORDEST S.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST S.a.s. (03863240267)
Saldo fattura n. 26/E/2015 del 15/05/2015 per acquisto materiale informatico Sc. Inf. Trichiana, Sc. Prim. S. Antonio e Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2014/2015
3.015,00
3.015,00
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258) Aggiudicatari: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258)
Saldo fattura n. 304/2015 del 02/02/2015 per acquisto sistema audio portatile/mini Hi-fi
127,00
127,00
17/03/2015 17/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Kora Sistemi Informatici S.r.l. (02048930206) Aggiudicatari: Kora Sistemi Informatici S.r.l. (02048930206)
Saldo fattura n. 2015 42 del 04/12/2015 per corsi di nuoto periodo ott./nov. 2015 alunni Sc. Prim. S. Antonio
2.082,40
2.082,40
11/12/2015 11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257)
Saldo fattura n. 3/PA del 19/05/2015 per progetto "Genitori - Ir-Responsabili... Chi e fino a quando?" a.s. 2014/2015
126,36
126,36
12/06/2015 12/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FOGLIATO MARTINO (FGLMTN74D22L736N) Aggiudicatari: FOGLIATO MARTINO (FGLMTN74D22L736N)
Saldo fattura n. 50K2015 del 27/11/2015 per viaggio d'istruzione a Sarmede il 27/11/2015 progetto "Arte nella valigia" a.s. 2015/2016 Sc. Inf. S. Antonio
236,36
236,36
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252) Aggiudicatari: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252)
Saldo fattura n. 2015 47 del 11/12/2015 per corsi di nuoto periodo ott./dic. 2015 alunni Sc. Inf. Trichiana
942,40
942,40
12/12/2015 12/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257)
Saldo parte della fattura n. V3-2407 del 16/02/2015 per acquisto materiale alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
1.118,61
1.118,61
17/03/2015 17/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Borgione Centro Didattico S.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico S.r.l. (02027040019)
Acquisto libri Scuola Primaria di Limana
607,06
607,06
23/06/2015 30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Tipolitografia - Editoria DBS di De Boni Silvio & C. S.n.c. (00811890250) Aggiudicatari: Tipolitografia - Editoria DBS di De Boni Silvio & C. S.n.c. (00811890250)
Laboratorio “Archeologo per un giorno” - viaggio d'istruzione a Aquileia il 21/04/2015 cl. 5^B Sc. Prim. Limana e cl. 3^ Sc. Prim. S. Antonio
481,00
481,00
23/06/2015 30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est (94115730304) Aggiudicatari: Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est (94115730304)
Saldo fattura n. 22/FE del 05/11/2015 per acquisto materiale di primo soccorso a.s. 2015/2016
623,18
623,18
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARATTO Dr. Giovanni (BRTGNN63R25D530B) Aggiudicatari: BARATTO Dr. Giovanni (BRTGNN63R25D530B)
Saldo fattura n. 12 dell'11/10/2015 per progetto "Genitori - Con gli occhi, con la testa, con il cuore" a.s. 2014/2015
168,64
168,64
30/10/2015 30/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: scintille.it di Pavan Daniela (04250050269) Aggiudicatari: scintille.it di Pavan Daniela (04250050269)
Saldo fattura n. 522 del 16/12/2015 per acquisto n. 3 pannelli Sc. Sec. I° gr. Trichiana (arte e immagine)
56,31
56,31
17/12/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROBRICO S.p.a. (02116180304) Aggiudicatari: EUROBRICO S.p.a. (02116180304)
Saldo fattura n. 3/9 del 15/05/2015 per acquisto tastiere e sgabelli Sc. Sec. I° gr. Trichiana e flauti Sc. Prim. S. Antonio
582,41
582,41
12/06/2015 12/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Music Shop Bellus S.r.l. (01027010253) Aggiudicatari: Music Shop Bellus S.r.l. (01027010253)
Saldo fattura n. 2015 9 del 15/04/2015 per corsi di nuoto periodo febbr./mar. 2015 alunni Sc. Inf. Navasa
1.250,20
1.250,20
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257)
Saldo parte della fattura n. 21/E del 30/10/2015 per acquisto n. 1 cartelliera 24 caselle (Sc. Prim. Limana), n. 2 cartelliere 10 caselle (Sc. Prim. Limana e Sc. Sec. I° gr. Trichiana) e mobili uffici di segreteria
2.681,17
2.681,17
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Panattoni S.r.l. (00721600252) Aggiudicatari: Panattoni S.r.l. (00721600252)
Saldo fattura n. 32/PA del 15/04/2015 per acquisto toner stampante sala insegnanti Sc. Sec. I° gr. Trichiana
90,00
90,00
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INK CENTER S.n.c. di ACINELLI G. & VALLE A. (01302760499) Aggiudicatari: INK CENTER S.n.c. di ACINELLI G. & VALLE A. (01302760499)
Saldo fattura n. 18 del 05/11/2015 per acquisto lavatrice Sc. Prim. Limana
182,00
182,00
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPROVA S.r.l. (00080630254) Aggiudicatari: COPROVA S.r.l. (00080630254)
Saldo fattura n. 233 del 29/10/2015 per acquisto materiale facile consumo Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2015/2016
89,40
89,40
05/11/2015 05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo parte della fattura n. 34K2015 del 29/05/2015 per visita d'istruzione a Belluno - caserma VV.FF. il 04/05/2015 alunni Sc. Inf. Trichiana
181,82
181,82
12/06/2015 12/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252) Aggiudicatari: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252)
Saldo fattura n. 10037 del 29/04/2015 per acquisto materiale alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
172,13
172,13
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Giocareggio S.r.l. (02491880353) Aggiudicatari: Giocareggio S.r.l. (02491880353)
Saldo fattura n. 61/E/2015 del 13/10/2015 per rinnovo licenze antivirus
573,77
573,77
05/11/2015 05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258) Aggiudicatari: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258)
Saldo fattura n. 5842 del 16/11/2015 per acquisto materiale alunni diversamente abili a.s. 2015/2016
218,33
218,33
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Borgione Centro Didattico S.r.l. (02027040019) Gruppo Giodicart S.r.l. (04715400729) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico S.r.l. (02027040019) Gruppo Giodicart S.r.l. (04715400729)
Saldo fattura n. 230/009 dell'11/09/2015 per acquisto libretti personali alunni a.s. 2015/2016
455,00
455,00
10/10/2015 10/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Arti Grafiche Fulvio S.r.l. (00962530309) Aggiudicatari: Arti Grafiche Fulvio S.r.l. (00962530309)
Saldo fattura n. 1-2015-E del 21/05/2015 per progetto "Amica strada" a.s. 2014/2015 Sc. Inf. Navasa
250,82
250,82
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MARAGA DINO (MRGDNI51D27A757E) Aggiudicatari: MARAGA DINO (MRGDNI51D27A757E)
Saldo fattura n. 16H2015 del 02/03/2015 per viaggio d'istruzione in Francia dal 7 al 9 maggio 2015 - acconto
11.153,00
11.153,00
25/03/2015 12/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252) Aggiudicatari: STELLA ALPINA S.n.c. di Scquizzato Graziano & C. (00807420252)
Saldo fattura n. 3/1 del 29/01/2015 per riparazione pianoforte elettronico Sc. Sec. I° gr. Trichiana
36,89
36,89
25/02/2015 25/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Music Shop Bellus S.r.l. (01027010253) Aggiudicatari: Music Shop Bellus S.r.l. (01027010253)
Saldo fattura n. 45/PA del 23/03/2015 per accordatura pianoforte Indirizzo Musicale Sc. Sec. I° gr. Limana
49,18
49,18
31/03/2015 31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: La Musicale Pianoforti S.n.c. (02397860269) Aggiudicatari: La Musicale Pianoforti S.n.c. (02397860269)
Saldo fattura n. 64/E/2015 del 27/10/2015 per acquisto materiale informatico Sc. Prim. Limana e Trichiana
246,00
246,00
05/11/2015 22/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258) Aggiudicatari: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258)
Saldo fattura n. 95/PA del 20/07/2015 per acquisto materiale di pulizia plessi a.s. 2014/2015
1.354,23
1.354,23
30/07/2015 30/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257) Aggiudicatari: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257)
Saldo fattura n. 000001-2015 del 13/03/2015 per progetto "Cuori in crescita" a.s. 2014/2015
2.040,00
2.040,00
25/03/2015 25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DALFREDDO Emanuela (DLFMNL68L52D530B) Aggiudicatari: DALFREDDO Emanuela (DLFMNL68L52D530B)
Saldo fattura n. 15 del 24/07/2015 per progetto "Crescere in armonia" a.s. 2014/2015 Sc. Inf. S. Antonio
580,00
580,00
24/08/2015 24/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.I.C.S. Dolomiti Blog S.r.l. Sportiva Dilettantistica (01159310257) Aggiudicatari: A.I.C.S. Dolomiti Blog S.r.l. Sportiva Dilettantistica (01159310257)
Saldo fattura n. 202/PA del 24/09/2015 per acquisto licenza d'uso Argo SIDI Personale
90,00
90,00
10/10/2015 10/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO NORDEST S.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST S.a.s. (03863240267)
Saldo fattura n. 1/PA del 15/05/2015 per progetto "Giocolando con Yari" a.s. 2014/2015
1.080,00
1.080,00
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLLA YARI (PLLYRA80T17D530R) Aggiudicatari: POLLA YARI (PLLYRA80T17D530R)
Saldo fattura n. 6/15 del 14/01/2015 per stampa schede di valutazione alunni Sc. Prim. e Sc. Sec. I° gr. a.s. 2014/2015
270,22
270,22
23/02/2015 23/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Tecno Grafica di De Francesch Marina (DFRMRN62A54G642L) Aggiudicatari: Tecno Grafica di De Francesch Marina (DFRMRN62A54G642L)
Saldo fattura n. 189/PA del 26/11/2015 per acquisto salterio Sc. Sec. I° gr. Trichiana (donazione alunni cl. 3^A-B-C Sc. Sec. I° gr. Trichiana a.s. 2014/2015)
198,36
198,36
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: La Musicale Pianoforti S.n.c. (02397860269) Aggiudicatari: La Musicale Pianoforti S.n.c. (02397860269)
Saldo fattura n. 2015 43 del 04/12/2015 per corsi di nuoto periodo ott./nov. 2015 alunni cl. 1^B Sc. Prim. Trichiana
668,80
668,80
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: Piscina Comunale di S. Giustina ONDABLU (00818850257)
Saldo fattura n. 30/PA del 27/03/2015 per acquisto materiale di pulizia a.s. 2014/2015
1.034,68
1.034,68
08/04/2015 08/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257) Aggiudicatari: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257)
Saldo fattura n. 234 e n. 235 del 29/10/2015 per acquisto materiale facile consumo Sc. Prim. Limana (€ 24,05) e Sc. Sec. I° gr. Limana (€ 228,12) a.s. 2015/2016
291,17
291,17
05/11/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo fattura n. 3/PA del 22/01/2015 per acquisto materiale di pulizia a.s. 2014/2015
125,00
125,00
24/02/2015 24/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257) Aggiudicatari: Fiabane Alessandro e figlio S.n.c. (00293970257)
Compenso per progetto "Teatro: dire, fare, teatrare..." a.s. 2015/2016 cl. 4^B Sc. Prim. Limana
500,00
500,00
22/12/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DELL'OSTA UZZEL GIORGIO (DLLGRG87B27D530D) Aggiudicatari: DELL'OSTA UZZEL GIORGIO (DLLGRG87B27D530D)
Saldo fattura n. 0000004 del 27/02/2015 per progetto "Teatro a scuola" a.s. 2014/2015 realizzato presso la Sc. Inf. S. Antonio
188,18
188,18
17/03/2015 17/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione Culturale "La casa degli gnomi" (03525120287) Aggiudicatari: Associazione Culturale "La casa degli gnomi" (03525120287)
Saldo fattura n. XML/1 del del 05/05/2015 per progetto "Genitori - Le ferite del cuore: bullismo e dintorni" a.s. 2014/2015
156,66
156,66
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAL BORGO LUCIA (DLBLCU72C42A757W) Aggiudicatari: DAL BORGO LUCIA (DLBLCU72C42A757W)
Saldo parte della fattura n. 1332 del 27/02/2015 per acquisto materiale alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
919,79
919,79
17/03/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Giodicart S.r.l. (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart S.r.l. (04715400729)
Saldo fattura n. 04/PA/2015 del 15/06/2015 per progetto "Orienteering" a.s. 2014/2015
1.741,50
1.741,50
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Polisportiva Mondo Sport S.r.l. S.D. (01124460252) Aggiudicatari: Polisportiva Mondo Sport S.r.l. S.D. (01124460252)
Saldo fattura n. 114-PA del 08-07-2015 per acquisto Pianoforte verticale Yamaha U1 usato inclusa panca rialzabile
1.876,00
1.876,00
17/07/2015 17/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: La Musicale Pianoforti S.n.c. (02397860269) Aggiudicatari: La Musicale Pianoforti S.n.c. (02397860269)
Saldo fattura n. 150010 del 21/02/2015 per acquisto materiale didattico Sc. Inf. Navasa a.s. 2014/2015
845,41
845,41
17/03/2015 08/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'Albero Centro Didattico S.n.c. di SETTEN W. & C. (01722840269) Aggiudicatari: L'Albero Centro Didattico S.n.c. di SETTEN W. & C. (01722840269)
Saldo fattura n. 4/PA del 19/02/2015 per stampa locandine progetto "Genitori" a.s. 2014/2015
160,00
160,00
17/03/2015 17/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Tipolitografia - Editoria DBS di De Boni Silvio & C. S.n.c. (00811890250) Aggiudicatari: Tipolitografia - Editoria DBS di De Boni Silvio & C. S.n.c. (00811890250)
Saldo fatture n. 1932 e n. 1936 del 30/09/2015, n. 1945, n. 1946, n. 1947, n. 1948, n. 1949 e n. 1950 del 01/10/2015 e n. 1964 del 03/10/2015 per acquisto materiale di pulizia plessi a.s. 2015/2016
1.276,67
1.276,67
05/11/2015 05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Commerciale Stema S.a.s. (00660360256) Aggiudicatari: Commerciale Stema S.a.s. (00660360256)
Saldo fattura n. FATTPA 1_15 del 06/02/2015 per acquisto materiale didattico Sc. Prim. Trichiana a.s. 2014/2015
191,80
191,80
31/03/2015 31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARNOLDO Simone - Argà (RNLSMN63L31D612T) Aggiudicatari: ARNOLDO Simone - Argà (RNLSMN63L31D612T)
Saldo fattura n. 3628 dell'11/06/2015 per acquisto materiale progetto "Percorsi all'aperto" a.s. 2014/2015 Sc. Inf. Trichiana
1.065,25
1.065,25
22/06/2015 22/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Giodicart S.r.l. (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart S.r.l. (04715400729)
Saldo fattura n. 20154E02148 del 20/01/2015 per acquisto n. 8 radioregistatori Sc. Prim. Limana a.s. 2014/2015
488,80
488,80
24/02/2015 24/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 20154E38377 del 29/10/2015 per acquisto registri Sc. Sec. I° gr. a.s. 2015/2016 e cartucce/toner uffici di segreteria
1.167,60
1.167,60
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 4E/44612 del 17/12/2015 per acquisto materiale per uffici
126,09
126,09
22/12/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 20154E42233 del 26/11/2015 per acquisto cartucce/toner plessi
772,55
772,55
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 4/PA del 15/04/2015 per attività di educazione ambientale progetto “A scuola nel Parco” a.s. 2014/2015 - visita d'istruzione alunni cl. 3^A-B Sc. Prim. Trichiana in Val Canzoi il 10/04/2015
150,00
150,00
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mazarol Societ� Cooperativa - Guide naturalistico - ambientali regionali (00965410251) Aggiudicatari: Mazarol Societ� Cooperativa - Guide naturalistico - ambientali regionali (00965410251)
Saldo fattura n. 2015/0000002/PA del 09/02/2015 per viaggio d'istruzione a Venezia - Biennale il 09/02/2015 cl. 1^B-2^B-4^A/B-5^A/B Sc. Prim. Trichiana
1.036,36
1.036,36
27/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Pizzocco Viaggi S.r.l. (00860750256) Aggiudicatari: Pizzocco Viaggi S.r.l. (00860750256)
Saldo parte della fattura n. 137 del 20/01/2015 per acquisto materiale alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
427,87
427,87
24/02/2015 24/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a. (01063120222)
Saldo fattura n. D201500323 del 10-02-2015 per acquisto colori per la realizzazione dei panelli decorativi Scuola Secondaria di 1° grado di Trichiana
236,00
236,00
17/07/2015 17/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ingrosso carta e cancelleria Tarantola di Miotto Donatella (MTTDTL65P56A757F) Aggiudicatari: Ingrosso carta e cancelleria Tarantola di Miotto Donatella (MTTDTL65P56A757F)
Saldo fattura n. 84/ del 30/04/2015 per acquisto materiale didattico Sc. Prim. Trichiana a.s. 2014/2015
39,80
39,80
04/05/2015 04/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Due Ufficio S.r.l. (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio S.r.l. (00881090252)
Saldo fattura n. 20154E41594 del 20/11/2015 per acquisto materiale Sc. Sec. I° gr. Limana a.s. 2015/2016
316,70
316,70
09/12/2015 09/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice S.p.a. (00150470342)
Acquisto n. 2 PC per LIM, n. 1 PC per sala insegnani e n. 1 stampante per docenti Scuola Sec. I° gr. Trichiana
1.880,00
1.880,00
23/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258) Aggiudicatari: Eurolines & Texne S.n.c. (01069960258)
